工程整改匯總報告模板范文

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通過報告,可以向領(lǐng)導(dǎo)、同事、合作伙伴或客戶傳達(dá)某個項目或事件的情況,分享經(jīng)驗和知識,并建立信任和合作關(guān)系。這里分享一些工程整改匯總報告模板范文下載,供大家寫工程整改匯總報告模板范文參考。

工程整改匯總報告模板范文篇1

按照你局下發(fā)的公路工程建設(shè)項目施工安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)要求,我方已于20__年x月30日前對____×三標(biāo)段工程進(jìn)行自檢并進(jìn)行整改,并經(jīng)公司復(fù)查,現(xiàn)將整改情況報告如下:

1、健全了施工安全日志、臺賬、會議記錄,做到安全管理資料完整齊全。

2、指定了行之有效的合理的安全經(jīng)費使用計劃,完善了安全經(jīng)費使用記錄。

3、結(jié)合工地實際施工情況,編制詳細(xì)的施工用地方案,規(guī)范了施工用電措施。

4、施工重點防火部位落實了責(zé)任人,指定了可靠的安全保障措施,消防器材按要求配備、放置并保持完好狀態(tài)。

5、對于施工中可能發(fā)生的自然災(zāi)害及其他安全隱患認(rèn)真分析,及時排查,并制定了一套完整詳細(xì)的應(yīng)急救援方案。

通過以上整改,公司建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任,與每一位員工都簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書,明確了各級的安全生產(chǎn)責(zé)任并對各種安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行了修訂、補充和完善,基本規(guī)范了公司安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)資料,為今后安全生產(chǎn)工作的正常開展鋪平了道路。

公司對安全生產(chǎn)管理有了嶄新的、全面的認(rèn)識,安全生產(chǎn)管理作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容,必須要做到科學(xué)化、規(guī)范化。只有充分尊重科學(xué)、探索和把握規(guī)律、運用安全目標(biāo)管理、安全健康管理體系、安全系統(tǒng)分析及安全評價、事故預(yù)測、標(biāo)準(zhǔn)化等安全生產(chǎn)的現(xiàn)代化管理辦法,才能更有效地做好安全生產(chǎn)管理工作。

今后安全生產(chǎn)管理工作的重點

第一,加強人員的管理。在安全生產(chǎn)管理中,人的因素的往往是最重要的,也是最不容易掌控的。要加強人員的管理,一是要注意人才的選拔,確保安全生產(chǎn)人員的&39;基本素質(zhì)。

第二、完善三級培訓(xùn),對新進(jìn)員工要嚴(yán)格按培訓(xùn)制度對員工進(jìn)行教育和培訓(xùn)并明確標(biāo)準(zhǔn)和效果;對在崗員工,要樹立和提高員工的安全意識和辨別危險源的能力,增強員工的責(zé)任心,在公司營造安全工作人人關(guān)心、事事有人管的團結(jié)協(xié)作的團隊工作理念,培養(yǎng)員工安全無小事的工作習(xí)慣,才能使安全生產(chǎn)工作健康、有序地進(jìn)行。

第三、加強對員工的考核,由于人的因素的不易掌握性和控制性,加強考核就顯得十分重要。我們認(rèn)為,加大對員工安全生產(chǎn)考核的頻率和力度,對員工的行為實施定性、定量的考核,才能使他們的安全意識永固常新。

第四、加大安全獎懲的力度,做到賞罰分明,對事故苗頭要堅決重處,堅決避免用人情世故代替安全獎罰,徹底做到令行禁止,才能從根本上使員工繃緊安全這根弦。

第五、加強對物的管理。要正確處理安全和生產(chǎn)的關(guān)系,根據(jù)實際需要制定設(shè)備檢查、維修、保養(yǎng)計劃,按生產(chǎn)規(guī)律做好設(shè)備、設(shè)施的檢修、保養(yǎng)和維護工作,尊重

科學(xué)、實事求是,堅持按規(guī)章制度進(jìn)行設(shè)備巡查,將物的安全隱患減小到最低的程度。

第六,及時糾正管理缺陷,建立健全安全管理體系。身為管理者,首先要認(rèn)真履行自身的職責(zé),以科學(xué)化、規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)實施安全管理,把安全監(jiān)督檢查落到實處,發(fā)現(xiàn)問題要堅決按規(guī)章制度處理,不給事故和隱患留一絲余地。其次要擅于發(fā)現(xiàn)自己的問題,要多學(xué)習(xí)、多看、多對比,力爭發(fā)現(xiàn)我們視線中的盲區(qū)和管理中的死角,否則,安全問題很可能會發(fā)生在我們的盲區(qū)和死角中。

盡管安全生產(chǎn)管理的難度大、任務(wù)重,但相信有了規(guī)范化和科學(xué)化的管理體系和標(biāo)準(zhǔn),做好了人、物和管理缺陷的控制,我們有信心使公司的安全生產(chǎn)管理工作做到標(biāo)準(zhǔn)化安全化。

以上情況屬實,請核查。

施工單位負(fù)責(zé)人:

20__年__月__日

總監(jiān)理工程師:

20__年__月__日

工程整改匯總報告模板范文篇2

靖遠(yuǎn)縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督與安全管理站:

20__年__月__日,白銀市水務(wù)局副局長雷中仁帶領(lǐng)相關(guān)科室工作人員對靖遠(yuǎn)縣雙永供水工程正在施工的2配水管

1.846km隧洞進(jìn)行檢查。重點對隧洞施工的質(zhì)量、安全工作進(jìn)行了檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)了存在的.幾點隱患問題,并提出了意見建議,我局就檢查出來的問題逐一落實整改,現(xiàn)將整改落實情況匯報如下:

1、施工場地已懸掛安全標(biāo)語、橫幅,設(shè)立了安全警示牌。

2、對檢查當(dāng)日不在崗的監(jiān)理工程師、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)、安全員在崗進(jìn)行了批評教育,并要求其時刻在場。

3、隧洞中設(shè)置了通風(fēng)孔,由專人定時定點負(fù)責(zé)開啟空氣壓縮機,并進(jìn)行了灑水降塵措施,施工現(xiàn)場空氣質(zhì)量得到改善。

4、工程施工嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行,要求施工隊開挖后及時進(jìn)行鋼拱架掛鋼筋網(wǎng)支護。

同時要求監(jiān)理、施工單位進(jìn)一步提高安全意識,完善施工安全管理制度,在保證施工質(zhì)量和施工安全的前提下盡快完成建設(shè)任務(wù)。

靖遠(yuǎn)雙永供水工程管理局

二O__年__月__日

工程整改匯總報告模板范文篇3

根據(jù)《市審計局關(guān)于全市農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程決算及其財務(wù)收支情況審計的通知》(吉市審?fù)?5號),市審計局抽調(diào)縣(市、區(qū))審計局人員組成12個審計組,自8月11日至9月30日,根據(jù)工程的進(jìn)展情況,對青原區(qū)、遂川、泰和、井岡山、永豐、萬安6個縣(市、區(qū))供電公司所負(fù)責(zé)建設(shè)的農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程的竣工決算及其財務(wù)收支情況以及農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程的工程管理及其財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計;對新干、峽江、吉水、縣、安福、永新6個縣(市、區(qū))供電公司所負(fù)責(zé)建設(shè)的農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程的工程管理及其財務(wù)收支情況(工程未完工決算)進(jìn)行了審計。

審計的重點包括農(nóng)網(wǎng)項目總體規(guī)劃、建設(shè)規(guī)模、項目審批情況、項目建設(shè)和管理情況、資金籌集管理和使用情況、稅費執(zhí)行情況等方面。在對工程資料和財務(wù)資料進(jìn)行審計的基礎(chǔ)上,還對部分工程進(jìn)行了現(xiàn)場實地核查。

審計的范圍包括和國家發(fā)改委安排的農(nóng)網(wǎng)工程的立項報批至完成的建設(shè)過程。

審計過程中,得到了市供電公司、各縣市供電公司及與工程相關(guān)施工單位的積極配合,使工作進(jìn)展較快;各工程的建設(shè)單位對其提供的與審計相關(guān)的工程資料、財務(wù)資料和其他證明材料的真實性和完整性負(fù)責(zé);市審計局的責(zé)任是對此所提供的資料采取我們認(rèn)為必要的程序和方法進(jìn)行審計并出具審計報告。

一、被審計項目的基本情況

此次審計共12個縣市區(qū),主要審計的是和國家發(fā)改委安排的農(nóng)網(wǎng)工程。此次審計計劃投資額為億元,到位資金億元,實際完成投資額為萬元;計劃投資額為億元,到位資金6423萬元,已完成投資額為萬元。

二、審計評價意見

從審計情況看,實施的農(nóng)網(wǎng)改善工程基本已完成,農(nóng)網(wǎng)改善工程項目大部分已開工實施,改善了供電質(zhì)量,增強了供電可靠性,優(yōu)化了電網(wǎng)結(jié)構(gòu),提高了整個電網(wǎng)的安全穩(wěn)定性。有力地帶動了地方產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展,取得較好的社會效益和經(jīng)濟效益。

電力部門能多方籌措資金,加大農(nóng)村電力建設(shè)投入。建設(shè)主管單位能統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜、分級負(fù)責(zé)。建設(shè)單位能認(rèn)真組織實施,嚴(yán)格控制工程質(zhì)量。廣大農(nóng)民也積極參加電力建設(shè),明顯改善了農(nóng)村用電條件。

三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見

(一)、部分工程招投標(biāo)程序和招標(biāo)文件編制不規(guī)范

如永豐縣從送審的招標(biāo)文件看,招投標(biāo)程序和招標(biāo)文件編制不規(guī)范,招標(biāo)文件內(nèi)容不完整,重要條款空白,招標(biāo)沒有經(jīng)過有關(guān)部門的核準(zhǔn),招標(biāo)過程沒有監(jiān)督單位的參與,施工合同與招標(biāo)文件條款相矛盾。

(二)、部分工程沒有按省電力公司批復(fù)的投資計劃建設(shè)

如青原區(qū)10kv及以下新改建線路有的沒有按照省電力公司批復(fù)的初步設(shè)計建設(shè),進(jìn)行了鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村間調(diào)劑。

(三)、部分工程設(shè)計單位履行合同義務(wù)不到位

如永豐縣建筑工程均無地勘報告,施工圖未見設(shè)計單位和圖審單位印章。

對以上(一)~(三)項存在的問題,審計提出了應(yīng)完善有關(guān)手續(xù)的處理意見。

(四)、部分工程未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)

如青原區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造工程和興橋開閉所工程除設(shè)備由省電力公司統(tǒng)一招標(biāo)外,其余線路施工及興橋開閉所土建、簡易道路建安工程等都沒有按照規(guī)定招投標(biāo),由郊區(qū)供電公司直接指定明月公司和明珠電力工程有限公司承包,共計金額元。

遂川縣10kv以下工程未進(jìn)行公開招投標(biāo),而是通過議標(biāo)方式確定由湖南省湘潭水利水電開發(fā)有限公司和湖南省新湘送變電建設(shè)有限公司施工。這兩公司均未實際施工,而是遂川縣供電有限公司所屬三產(chǎn)企業(yè)遂川縣川龍公司借用其資質(zhì)承攬業(yè)務(wù)組織施工。

泰和、永豐、萬安縣農(nóng)網(wǎng)改善工程10kv及以下工程項目未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo),而是由公司自行組織議標(biāo)或邀標(biāo)。

井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程中的10千伏及以下工程未經(jīng)招標(biāo)由井岡山市新農(nóng)村電力服務(wù)公司施工。

對以上未招投標(biāo)問題,審計根據(jù)《招投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了處罰。

(五)、工程物資采購及出入庫手續(xù)不規(guī)范

如萬安縣供電公司底前實施的農(nóng)網(wǎng)改造項目,在資金采購、材料入庫沒有實時按各工程分類核算,而是在工程竣工結(jié)算時對工程物資的領(lǐng)用進(jìn)行項目分類核算。使用的部分鐵塔尚未辦理入庫就投入使用,倉庫材料賬、公司財務(wù)賬均未反映。

(六)、工程決算不實

部分工程項目決算高套定額、多計工程量、未計價材料重計、部分其他費用未按實際發(fā)生的費用計取等原因核減工程造價萬元。

(1)遂川縣農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程存在高套定額、多計工程量的現(xiàn)象,核減工程造價355055。91元。

(2)泰和縣農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程因未計價材重計、簽證數(shù)量多計等原因,核減造價187422。81元。

(3)井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程因部分其他費用未按實際發(fā)生的費用計取及其他原因,核減造價566530。03元。

(4)永豐縣農(nóng)網(wǎng)完善工程因多計工程量、單價偏高、多計利息、多計安全措施費等原因,核減造價376601。39元。

(5)青原區(qū)農(nóng)網(wǎng)完善工程因多計工程量等原因,核減造價21。87萬元。

(6)萬安縣農(nóng)網(wǎng)完善工程因多計工程量等原因,核減造價182385元。

對工程決算不實問題,審計提出了建設(shè)單位應(yīng)按審計審定的工程決算造價與施工單位辦理結(jié)算的.處理意見。

(七)、工程投資中多計貸款利息

泰和縣“在建工程”已列支貸款利息元,按市供電公司開工批復(fù)的“建設(shè)期貸款利息按五個月計取”的規(guī)定,“在建工程”應(yīng)列支利息元,多列支利息元。

(八)、部分工程項目未繳工程稅費

1、甲供材料未繳稅費及應(yīng)繳稅材料計入設(shè)備款,漏繳稅費共計元。

(1)永豐縣工程材料款未申報納稅和應(yīng)繳稅材料計入設(shè)備款,漏繳稅費元。

(2)泰和縣農(nóng)網(wǎng)改造完善工程甲供材料元,未計入施工方工程營業(yè)額,造成漏交營業(yè)稅費元。

(3)遂川縣漏交稅費元。

(4)萬安縣農(nóng)網(wǎng)改造完善工程漏交稅費元。

2、永豐縣少代扣代交防洪保安資金7924元,遂川縣少代扣代交防洪保安資金元,青原區(qū)漏繳防洪保安資金元,泰和縣漏繳防洪保安資金元,萬安縣漏繳交防洪保安資金元,共計漏繳防洪保安資金元。

對以上漏繳稅費問題,審計作出了收繳財政并由稅務(wù)部門組織入庫的處理決定。

(九)、回收的廢舊物資未作處理

井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程回收了部門廢舊物資未變價處理,包括鋼芯鋁絞線5397公斤、接地樁20根、變壓計量箱1臺、變壓器2臺(已上報省市公司,未作處理)。

青原區(qū)農(nóng)網(wǎng)完善工程廢舊物資專賬管理(備查賬),但沒有作價入賬。

對該問題審計提出了應(yīng)盡快變現(xiàn)并用于農(nóng)網(wǎng)改造的處理意見。

(十)、部分縣(市)農(nóng)網(wǎng)改造資金未進(jìn)行專戶管理核算

如泰和縣未對完善工程進(jìn)行分戶明細(xì)核算,撥入的國債資金及貸入的資金存入農(nóng)行、建行農(nóng)網(wǎng)帳戶;購入的工程物資會計、倉庫上未按完善工程單獨核算、保管,而是與三期農(nóng)網(wǎng)改造的物資一起核算,工程領(lǐng)用物資單未注明具體使用項目,致使會計上無法進(jìn)一步進(jìn)行相關(guān)的明細(xì)核算;“在建工程”科目在10月以前(主要是工程物資的耗用)都是與農(nóng)網(wǎng)第三期改造一起核算,未進(jìn)行分戶明細(xì)核算,直至10月才把完善工程從農(nóng)網(wǎng)第三期改造中分離出來進(jìn)行明細(xì)核算。

井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程資金與其他工程資金同用一個銀行帳號,但實行了明細(xì)核算。

四、審計建議

(一)嚴(yán)格履行待扣待繳施工單位營業(yè)稅及附加的義務(wù),將尚未繳交稅務(wù)機關(guān)的營業(yè)稅及附加盡快繳納。

(二)農(nóng)網(wǎng)改造完善工程由于未及時足額落實建設(shè)資金,導(dǎo)致部分建設(shè)項目實施緩慢,建議項目實施單位及主管單位抓緊落實建設(shè)資金,保證建設(shè)資金的及時到位。

(三)進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)程序和加強農(nóng)網(wǎng)改造工程建設(shè)項目專項資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī),充分發(fā)揮國家資金的使用效益。

(四)抓緊做好工程竣工驗收的準(zhǔn)備,為具備竣工驗收的工程提供條件。

工程整改匯總報告模板范文篇4

按照《州地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<省地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮部辦公室關(guān)于做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作有關(guān)情況的通報>的`通知》相關(guān)要求,我縣高度重視,綜合施策、強力督辦、立即整改。現(xiàn)將整改情況報告如下:

一、項目整改基本情況

(一)項目數(shù)量

縣重大地質(zhì)災(zāi)害項目共計90個,其中非災(zāi)后重建地災(zāi)治理項目10個,“4.20”災(zāi)后重建地災(zāi)治理項目44個(其中縣38個、海螺溝6個),“11.22”災(zāi)后重建項目36個(其中縣25個、海螺溝11個)。

(二)項目進(jìn)度

截至目前,我縣共計54個地質(zhì)災(zāi)害治理項目已全部完成施工,(其中未初步驗收項目2個,已初步驗收合格正準(zhǔn)備竣工決算項目43個,正在辦理竣工決算項目9個);正在開工建設(shè)7個,未開工項目29個(均為“11.22”災(zāi)后重建項目)。

二、整改措施

(一)抓管理、保安全。在工程施工過程中,制訂施工單位及監(jiān)理單位的管理方案,要求施工、監(jiān)理單位必須按照相關(guān)要求,建立健全項目管理的相關(guān)制度,加強對施工人員的安全管理、考勤管理,特別是主汛期即將來臨,各項目部務(wù)必確保汛期工程安全、人員安全等。

(二)抓進(jìn)度、保質(zhì)量。為加快各工程項目實施進(jìn)度,按照實際工作難度和工作情況,整合人力資源,配置現(xiàn)場代表人員,積極與項目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組加強協(xié)調(diào)、溝通工作,保障項目順利進(jìn)場施工。同時通過監(jiān)理、當(dāng)?shù)厝罕?、業(yè)主大力監(jiān)督,保證項目質(zhì)量第一。

地質(zhì)災(zāi)害治理項目關(guān)系到廣大人民生命財產(chǎn)安全,我縣將按省、州上級部門工作部署,把此項工程作為“生命工程”,借鑒各兄弟縣的工作經(jīng)驗,進(jìn)一步加強組織領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任,明確工作思路,細(xì)化工作方案,加快推進(jìn)項目實施進(jìn)度,確保災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害防治各項工作按時、保質(zhì)、保量完成。

工程整改匯總報告模板范文篇5

灞河上游(藍(lán)田)段河道綜合治理工程溢流壩于20__年3月1日開工,預(yù)計于20__年6月底完成,該項工程為混凝土重力溢流壩,主要分部為防沖槽、格賓石籠鋪蓋、壩體、消力池、海漫、擋墻。

20__年4月3日現(xiàn)場監(jiān)理人員對我項目部施工工程質(zhì)量檢查后發(fā)現(xiàn)了幾個問題:

1、溢流壩壩體一期混凝土與二期混凝土接觸面未按設(shè)計及施工規(guī)范要求鑿毛到位就進(jìn)行鋼筋綁扎工序施工;

2、我項目部在混凝土結(jié)合部采用的橡膠止水帶質(zhì)量不合格,不符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求;

3、橡膠止水帶安裝未按施工規(guī)范要求進(jìn)行安裝,橡膠止水帶安裝過程中,現(xiàn)場施工人員將其用鐵釘直接固定于模板上,造成止水帶邊沿撕裂,影響止水效果;

4、混凝土澆筑完成后,現(xiàn)場施工人員在模板拆除的過程中未按規(guī)范施工,對混凝土的面層形成擾動,導(dǎo)致表面有裂縫;

5、項目部的技術(shù)人員對施工圖紙理解不清,造成壩體一期混凝土預(yù)埋筋的埋設(shè)不能滿足設(shè)計要求。

我項目部針對以上問題召開了專題會議,會議由項目部技術(shù)總工__×主持,項目部的

全體工作人員及施工班組的負(fù)責(zé)人共同參加,會上大家對上述問題的形成做了深刻剖析,認(rèn)為主要原因有:

1、項目部在原材料的采購、檢驗和管理等方面的工作存在漏洞,導(dǎo)致不合格的原材料流入施工環(huán)節(jié),導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題。

2、項目部的技術(shù)人員在研讀施工圖紙的過程中,不夠細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),尤其在一些設(shè)計說明不明析的情況下,未能及時反映,單憑主觀意識做出判斷,造成對設(shè)計意圖理解的偏差,導(dǎo)致施工質(zhì)量未能達(dá)到設(shè)計要求。

3、項目部的技術(shù)員在施工前對施工隊伍的技術(shù)交底不徹底,重點部位的技術(shù)要求沒有講透徹,造成現(xiàn)場施工人員對重點部位認(rèn)識不足。

4、施工隊的負(fù)責(zé)人對施工隊伍的管理不到位,施工人員經(jīng)常出現(xiàn)蠻干、粗干等現(xiàn)象。

綜合上述原因,項目部所有成員經(jīng)過認(rèn)真討論,為了吸取經(jīng)驗教訓(xùn),保質(zhì)保量的完成建設(shè)任務(wù),制定了以下整改措施:

1、對于本次檢查出現(xiàn)的問題,要一查到底,落實到人,絕不放過,項目部將會根據(jù)問題的嚴(yán)重程度對不同的人處以不同的處罰,直至清退。

2、對于現(xiàn)場原材料的質(zhì)量問題,項目部將按照監(jiān)理部的指示,要求材料供應(yīng)商立即在現(xiàn)場監(jiān)理的見證下將不合格的原材料清理出場,并終止合同,另行考察原材料供應(yīng)商,按照施工管理程序上報監(jiān)理批準(zhǔn)。

3、加強原材料的出、入庫管理,不合格的原材料必須及時清除。對原材料的.流向要有記錄,便于追查。

4、橡膠止水帶存在破損問題的,我項目部已經(jīng)及時組織施工人員進(jìn)行修補,對止水帶存在老化問題的部位,我部本著質(zhì)量

第一的原則,已按照施工規(guī)范的要求全部鑿除,待合格原材料進(jìn)場后重新安裝。

5、溢流壩壩體埋石砼鑿毛不徹底的問題,我項目部已經(jīng)組織施工人員嚴(yán)格按照施工規(guī)范的要求重新補鑿。

6、我部將已經(jīng)做的C15混凝土底部側(cè)面Φ20預(yù)埋筋整改植埋,嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙要求施工。

7、我項目部將加強內(nèi)部管理,施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行三檢制,上道工序不合格堅決不許進(jìn)入下道施工工序。

以上措施,我項目部已經(jīng)嚴(yán)格落實,特此申請復(fù)工,如有不足,請監(jiān)理部批評指正。

工程整改匯總報告模板范文篇6

根據(jù)股份公司審計工作計劃的安排,股份公司審計部派出審計組,自__年__月__日至__月__日對__公司__工程建設(shè)項目竣工決算情況進(jìn)行了就地審計,目的是監(jiān)督、評價建設(shè)投資和交付資產(chǎn)的合規(guī)合法性、真實準(zhǔn)確性和合理效益性,評價工程建設(shè)資源利用的經(jīng)濟性、合理性和建設(shè)效果。本次審計在__公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門配合下,審計工作基本結(jié)束,現(xiàn)將審計情況報告如下:

一、工程概況

(主要包括工程項目的建設(shè)地理位置、項目建設(shè)的意義、建設(shè)時間、建設(shè)規(guī)模、主要功能、工程主要內(nèi)容、資金來源及到位情況、設(shè)計單位、承建單位、監(jiān)理單位、批準(zhǔn)的初步概算等情況,以及其它需要說明的情況。)

__建設(shè)項目是__股份有限公司為了實施__戰(zhàn)略,確定在__地區(qū)建設(shè)的“十五”期間的一項重點建設(shè)項目,__項目的建成將促進(jìn)__地區(qū)的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,能有效提高產(chǎn)品附加值,從而增強企業(yè)的抗風(fēng)險能力,提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

為此,__分公司根據(jù)__地區(qū)豐富的__資源優(yōu)勢和市場對優(yōu)質(zhì)__產(chǎn)品的需求情況,__分公司于__年初提出了建設(shè)__項目建設(shè)規(guī)劃,__股份有限公司__年x月以中油計字(__)__號文對該項目建議書進(jìn)行了批復(fù);__年x月以中油計字(__)__號文對該項目可行性報告進(jìn)行了批復(fù);同年x月__計字(__)__號文對__項目初步設(shè)計進(jìn)行了批復(fù)。__年x月__分公司進(jìn)行開工前的準(zhǔn)備工作,成立了__建設(shè)項目項目部,全面負(fù)責(zé)該項目的建設(shè)任務(wù)。建設(shè)項目于__年x月x日正式開工建設(shè)。__年x月x日進(jìn)行中交,__年x月x日竣工投產(chǎn)。建設(shè)工期__天。

該工程主要以__為原料,采用__的先進(jìn)工藝,工程設(shè)計生產(chǎn)能力__噸/年,項目批準(zhǔn)總投資為__萬元,其中:工程費用__萬元,其它費用__萬元,預(yù)備費__萬元,建設(shè)期貸款利息__萬元,鋪底流動資金__萬元。建設(shè)項目由__勘察設(shè)計院承擔(dān)設(shè)計;由__建設(shè)公司承擔(dān)工程施工;由__工程監(jiān)理公司承擔(dān)工程建設(shè)監(jiān)理。

項目實際到位資金__萬元,資金來源為:自籌資金__萬元,銀行貸款__萬元,中油股份公司撥款__萬元。

二、投資完成情況

1、工程投資完成情況

(反映審定的工程總投資及固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn))

__建設(shè)項目批準(zhǔn)總投資__萬元,竣工決算報審__萬元,經(jīng)竣工決算審計審定項目總投資為__萬元。其中交付使用固定資產(chǎn)__萬元,流動資產(chǎn)__萬元,無形資產(chǎn)__萬元,遞延資產(chǎn)__萬元。項目建成,節(jié)余資金__萬元。

2、投資概算與實際投資差異分析(分析投資支出偏離設(shè)計概算的`主要原因)

3、其他情況(如尾工工程、投資結(jié)余、工程收入、投資包干結(jié)余等情況)

__建設(shè)項目截止審計日__年x月x日,留尾工工程__項,預(yù)留尾工工程資金__萬元;工程收入__萬元(審計意見沖減建設(shè)成本__萬元);工程結(jié)余資金__萬元,其中:應(yīng)付施工單位工程款__萬元(全部為質(zhì)量保證金),應(yīng)付工程設(shè)備款__萬元(全部為質(zhì)量保證金),節(jié)余資金__萬元。

三、審計發(fā)現(xiàn)及審計意見

(根據(jù)編制的參考工作底稿,摘要編制,很難窮盡所有情況,僅供參考)

1、竣工決算報表所列資產(chǎn)帳表不符。該工程報審的資產(chǎn)總額應(yīng)為__萬元,其中固定資產(chǎn)投資應(yīng)為__萬元,流動資產(chǎn)投資應(yīng)為__萬元。虛列資產(chǎn)__萬元,其中虛列固定資產(chǎn)__萬元,少列流動資產(chǎn)__萬元。

審計意見:根據(jù)__帳的實際發(fā)生額填列竣工決算報表。

2、部分項目超出了批準(zhǔn)概算的規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。__建設(shè)工

程項目批準(zhǔn)的設(shè)計中建筑物建筑面積為__平方米,實際建筑面積達(dá)到__平方米,擴大建筑規(guī)模增加投資__萬元;__建設(shè)項目中心控制室工程裝修部分概算投資x萬元,實際發(fā)生__萬元,提高裝修標(biāo)準(zhǔn)增加投資__萬元;__建設(shè)項目中原設(shè)計工藝管道和設(shè)備保溫工程保溫材料的選用是巖棉,在實際施工和結(jié)算中變更為復(fù)合硅酸鹽保溫材料,此項變更的材料價格提高_(dá)_元/立方米,增加建設(shè)成本__萬元;還有部分設(shè)備實際發(fā)生比批準(zhǔn)概算設(shè)備數(shù)量增加的現(xiàn)象,__建設(shè)項目__設(shè)備項目批復(fù)數(shù)量為__臺,實際發(fā)生__臺,增加__臺,增加設(shè)備費用__萬元(主要設(shè)備對照分析表);列入計劃外項目__項,增加費用__萬元(詳細(xì)見計劃外項目明細(xì)表)。

審計意見:嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的設(shè)計規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn),對計劃外的項目從該項目中調(diào)出。

3、固定資產(chǎn)帳實不符。

①在實物盤點過程中發(fā)現(xiàn),批準(zhǔn)的設(shè)計文件及概算、交付使用財產(chǎn)明細(xì)表中都包含的ESD系統(tǒng)在實物中并不存在,該項投資__萬元,經(jīng)過進(jìn)一步審查該設(shè)備沒有用在該項目中,被移到其他項目中,但是費用還是列入該項目建設(shè)成本中,固定資產(chǎn)帳面與實物不相符。

②重復(fù)核算,虛增建設(shè)成本__萬元。其中:兩臺壓縮機合計__萬元重復(fù)核算了兩次,使建設(shè)成本虛增__萬元。

③進(jìn)口加熱爐爐管主材費用__萬元重復(fù)核算了兩次,使建設(shè)成本虛增__萬元。

審計意見:規(guī)范建設(shè)成本核算,調(diào)整重復(fù)核算、虛列的建設(shè)成本。建議__單位進(jìn)一步查明重復(fù)核算的原因,視情況做出處理。

4、虛列應(yīng)付工資__萬元。__年,建設(shè)單位管理費中列支人員工資__萬元,掛應(yīng)付款—待領(lǐng)工資科目。而__項目管理人員的工資已在原單位發(fā)放,年未又在管理費中提取3至12月的工資及三項費用__萬元。

審計意見:按規(guī)定沖減建設(shè)單位管理費用。

5、向施工單位多結(jié)算工程款__萬元。施工合同在結(jié)算中,部分結(jié)算未扣除水電費及工程質(zhì)量款,多計取水電費__萬元,工程質(zhì)量款__萬元。

①合同約定水電費在結(jié)算中按%和%扣除。工程結(jié)算時未扣除,多計__萬元。

②合同約定,未達(dá)到優(yōu)良工程,扣減結(jié)算3%,工程尚未驗收,全額結(jié)算工程款,多結(jié)__9萬元。

審計意見:對多結(jié)算的工程款萬元,建議由責(zé)任人從施工單位追回。關(guān)于工程質(zhì)量扣款,待工程驗收評定等級后,據(jù)實支付。

6、將不應(yīng)列入工程建設(shè)成本中的生產(chǎn)費用__萬元列入

__建設(shè)項目建設(shè)成本中,具體項目如下:

①__裝置維修項目__萬元;

②__設(shè)備檢修工程__萬元。

審計意見:將生產(chǎn)費用從建設(shè)成本中調(diào)出。

7、項目之間成本混淆,反映在__建設(shè)項目的成本不真實。__建設(shè)項目與該單位同時建設(shè)的另外一個建設(shè)項目之間費用交叉混淆,例如:兩個項目建設(shè)過程中共同使用的大型吊裝設(shè)備的進(jìn)出場費,按照規(guī)定應(yīng)該進(jìn)行費用分?jǐn)偅瑢嶋H上將全部進(jìn)出場費都在__項目中進(jìn)行核算,同時造成兩個項目成本核算的不真實。

審計意見:建議對發(fā)生成本混淆的兩個建設(shè)項目的相關(guān)成本費用進(jìn)行清理,按規(guī)定攤銷大型吊裝設(shè)備的進(jìn)出場費,真實反映建設(shè)成本。

8、__系統(tǒng)工程的外圍配套工程未施工,未簽署尾工協(xié)議,也未在相關(guān)文件中說明,但已結(jié)算__萬元工程款,造成未干先結(jié),又無約束措施。

審計意見:未干先結(jié)的工程款__萬元,從施工單位扣回,按程序進(jìn)行施工,待尾工工程結(jié)束后,根據(jù)審查結(jié)果辦理結(jié)算。

四、審計評價和建議

(一)審計評價

(從建設(shè)程序、竣工決算報表編制、項目部職能發(fā)揮、建設(shè)工期、投資控制、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)、效益情況等方面進(jìn)行評價)

1、建設(shè)工期:__建設(shè)項目計劃工期32個月,實際工期32個月,工程按期竣工。

2、截止審計日,__建設(shè)項目已全部竣工并于__年x月投入試生產(chǎn)。在運行過程中,工藝指標(biāo)正常。初步考核結(jié)果表明,達(dá)到__噸/年生產(chǎn)能力,根據(jù)目前市場價格測算,銷售價格為__元/每噸,生產(chǎn)成本為__元/每噸,有較大的利潤空間,經(jīng)濟效益顯著。

3、生產(chǎn)能力:達(dá)到了設(shè)計要求。

(二)審計建議

(根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題,依據(jù)國家法規(guī)、內(nèi)部管理的有關(guān)規(guī)定,針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,提出有針對性的、可操作性強的審計建議)

由于實際工作中,很難在一次審計中發(fā)現(xiàn)同樣多的問題,審計建議應(yīng)結(jié)合實際工作和被審計單位的實際情況提出,在參考模版中不再提出。

工程整改匯總報告模板范文篇7

江蘇地華管理部:

__年3月23、24日由江蘇地華管理部對安徽地華秀水華庭項目管理進(jìn)行了全面檢查,在檢查中發(fā)現(xiàn)部分需整改問題。檢查結(jié)束后,秀水華庭項目部立即組織了監(jiān)理、施工單位專題會議,會議對工程管理的體系環(huán)節(jié)進(jìn)行了系統(tǒng)檢討,會議認(rèn)為雖然兩個標(biāo)段施工單位剛進(jìn)場施工,但不得以此作為非規(guī)范管理的藉口,會議要求以此次檢查為契機,全面規(guī)范工程施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明及技術(shù)資料管理,要求施工方在一周內(nèi)全面整改完畢,現(xiàn)將整改情況反饋報告如下:

一、工程質(zhì)量

1、部分拉結(jié)筋注膠不密實松動,已重新清理,注膠植筋。

2、底層架空桿注漿已處理,預(yù)制板端板縫φ6鋼筋成型驗收

后,C25細(xì)石砼澆筑。

3、砼試塊必須嚴(yán)格按規(guī)范要求留置,監(jiān)理見證取樣

二、安全文明

1、腳手架加固已整改,安全網(wǎng)增補完成。

2、用電安全管理已按要求整改,部分不用臨電拆除。

3、大門頭形象已加作燈箱,圍墻粉刷涂料已完成,外展牌因施

工隊伍管理處相關(guān)手續(xù)辦理中,辦結(jié)后由其統(tǒng)一發(fā)放后安裝。

4、特殊工種操作上崗證已上報。

三、技術(shù)資料

對錯漏資料已整改補充,要求資料必須嚴(yán)格與實體進(jìn)度一致,杜絕虛假及后補資料,加強內(nèi)業(yè)工作,監(jiān)理必須非定期進(jìn)行資料核查,對再發(fā)生此類問題進(jìn)行合同處罰。

__

20__年x月__日

工程整改匯總報告模板范文篇8

根據(jù)海南省審計廳瓊審?fù)禰20__]255號《關(guān)于部分市縣第一階段病險水庫除險加固工程建設(shè)情況的審計調(diào)查報告》,對我市已建設(shè)的春江、沙河兩宗水庫除險加固工程審計調(diào)查提出了前期工作不夠深入、招投標(biāo)不夠規(guī)范、設(shè)計變更較大、工程計量存在偏差、多支付工程款以及配套資金不到位造成原伸報建設(shè)內(nèi)容不能完成等問題,為規(guī)范管理今后的項目工程建設(shè)。經(jīng)研究決定,針對春江水庫、沙河水庫除險加固建設(shè)過程存在的問題,做出以下整改意見:

一、加強項目建設(shè)管理。今后的項目建設(shè),要嚴(yán)格按照建設(shè)管理程序的相關(guān)規(guī)定,對前期工作、招標(biāo)投標(biāo)、施工管理、竣工驗收等各階段加強管理。

二、加強招標(biāo)投標(biāo)管理。項目工程建設(shè)要嚴(yán)格按照招投標(biāo)法和省、市等地方法規(guī)的`有關(guān)規(guī)定,對設(shè)計、監(jiān)理、工程施工實行招標(biāo),杜絕招投標(biāo)的不規(guī)范行為。春江水庫除險加固工程建設(shè),由于時間緊、任務(wù)重,加上是初次實行招標(biāo)管理,設(shè)計、監(jiān)理、施工和設(shè)備采購等未按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo),我們已糾正,此后的項目建設(shè)已不出現(xiàn)類似問題。

三、加強資金籌措和管理。一是由于前期工作經(jīng)費不足、地方財政配套資金不到位,春江、沙河水庫建設(shè)的前期工作不夠深入,致使基礎(chǔ)工程施工出現(xiàn)較大偏差,工程變更較大;其次是項目管理經(jīng)驗不足,春江水庫除險加固建設(shè)在工程計量和資金撥付過程存在偏差。今后要加強資金籌措力度,加大前期工作經(jīng)費投入,積極申請地方財政配套資金,爭取市政府把前期工作經(jīng)費和配套資金納入年度資金計劃中列支,完善工程建設(shè)內(nèi)容,確保水庫安全運行;加強工程計量審核和資金支付管理,做到準(zhǔn)確計量和按量支付,不多付工程款。

工程整改匯總報告模板范文篇9

根據(jù)《雙柏縣審計局關(guān)于雙柏縣民族文化體育中心建設(shè)項目體育館建設(shè)工程竣工決算的審計決定》(雙審?fù)稕Q[20__]24號)文件,我局高度重視,及時組織相關(guān)人員對審計存在問題進(jìn)行逐條認(rèn)真整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:

一、關(guān)于工程超工期問題的整改情況:

因該項目在建設(shè)過程中,涉及道路開挖、主體結(jié)構(gòu)檢測,又因工程缺口資金較大等原因造成工程超工期。場平工程延期97天,主體工程延期971天,縣文化和旅游局將吸取經(jīng)驗教訓(xùn),在今后的建設(shè)項目實施過程中,做好協(xié)調(diào),加強工程進(jìn)度管理,使工程按期完工,及時投入使用發(fā)揮效益。

二、未按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同問題的&39;整改情況:

針對該問題,縣文化和旅游局組織班子成員和項目工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定,進(jìn)一步加強合同管理,在今后的建設(shè)項目招投標(biāo)和訂立合同中,杜絕類似問題再次發(fā)生。

三、工程可研設(shè)計應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo),涉及金額1355000元問題的整改情況:

針對該問題,縣文化和旅游局認(rèn)真加強對相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的學(xué)習(xí),在今后的建設(shè)項目實施過程中,嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范項目可研設(shè)計等單位的確定方式,杜絕類似問題再次發(fā)生。

四、未完成施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的建設(shè)內(nèi)容問題的整改情況:

針對該問題,縣文化和旅游局根據(jù)施工圖紙和竣工驗收要求,督促施工單位進(jìn)行了消防設(shè)施、電力設(shè)施等的建設(shè)安裝,于20__年1月18日通過了竣工驗收。

五、建設(shè)單位對工程結(jié)算審核把關(guān)不嚴(yán)問題的整改情況:

針對該問題,縣文化和旅游局吸取教訓(xùn),加強對項目的監(jiān)管,對施工單位提供的項目結(jié)算進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)。在該工程消防設(shè)施安裝的工程結(jié)算過程中,組織施工、監(jiān)理和建設(shè)三方實地核對工程量,并對結(jié)算書中數(shù)量和價格逐一核對,要求施工單位對項目進(jìn)行據(jù)實結(jié)算。

六、監(jiān)理履職不到位問題的整改情況:

針對該問題,縣文化和旅游局加強對監(jiān)理單位的管理,督促監(jiān)理單位認(rèn)真履行職責(zé),杜絕類似問題再次發(fā)生。

七、多計工程價款4853219.52元問題的整改情況:

針對該問題,縣文化和旅游局已經(jīng)依法依規(guī)予以糾正,主體工程合同價和結(jié)算價25910695.09元,已經(jīng)支付13590000元,按照審計價21258835.01元,還應(yīng)支付7668835.01元。場地平整合同價827536.94元,結(jié)算價889366.87元,已經(jīng)支付500000元,按照審計價688007.43元,還應(yīng)支付188007.43元。

八、其他應(yīng)關(guān)注的事項的整改情況:

(一)工程資料管理不規(guī)范、不齊全、不完善的問題。

針對該問題,縣文化和旅游局進(jìn)一步規(guī)范項目檔案管理,安排人員2人對項目檔案進(jìn)行整理,已經(jīng)歸檔完畢。工程檔案正送檔案局驗收中。

(二)預(yù)驗收整改情況。20__年6月18日體育館主體工。

進(jìn)行預(yù)驗收后,縣文化和旅游局督促施工單位進(jìn)行認(rèn)真整改,已經(jīng)全部整改完畢。同時,加快對該工程消防設(shè)施進(jìn)行完善,并通過第三方測試,于20__年11月24日組織對體育館進(jìn)行第一次消防驗收,督促施工單位對存在問題進(jìn)行認(rèn)真整改,于20__年12月27日通過了消防專項驗收,于20__年1月18日組織體育館建設(shè)工程進(jìn)行了竣工驗收,并順利通過驗收。

雙柏縣文化和旅游局

20__年1月19日

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